Detail faktúry DF1538/2015
- Číslo faktúry:
- DF1538/2015
- Popis plnenia:
- za prenájom rohoží od 1.12.2015-31.12.2015
- Cena:
- 122,51 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 11. 1. 2016
- Dátum splatnosti:
- 19. 1. 2016
- Dátum úhrady:
- 14. 1. 2016
- Dátum vystavenia:
- 5. 1. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
