Detail faktúry DF1518/2020
- Číslo faktúry:
- DF1518/2020
- Číslo objednávky:
- E008/2020
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás odborné prehliadky výťahov a kontroly medzi odbornými prehliadkami.
- Cena:
- 160,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Štefan Greksa - ELEKTROLIFT, Cintorínska 170/30 Horná Seč
- IČO:
- 35350750
- Dátum doručenia:
- 29. 12. 2020
- Dátum splatnosti:
- 15. 1. 2021
- Dátum úhrady:
- 30. 12. 2020
- Dátum vystavenia:
- 29. 12. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 15. 1. 2021