Detail faktúry DF1512/2019
- Číslo faktúry:
- DF1512/2019
- Popis plnenia:
- prehliadka hasiacich prístrojov a požiar. vodovod. 0312
- Cena:
- 44,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Eva Lefantová - PEPOSERVIS, SNP 201, 935 41 Tekovské Lužany
- Dátum doručenia:
- 26. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 10. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 26. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019