Detail faktúry DF1494/2021
- Číslo faktúry:
- DF1494/2021
- Číslo objednávky:
- E703/2021
- Popis plnenia:
- tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 327,97 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 8. 11. 2021
- Dátum splatnosti:
- 11. 11. 2021
- Dátum úhrady:
- 15. 11. 2021
- Dátum vystavenia:
- 4. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 28. 1. 2022
