Detail faktúry DF1487/2020
- Číslo faktúry:
- DF1487/2020
- Číslo objednávky:
- E618/2020
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás práce na spevnených plochách na ul. 29. augusta na základe CP060/2020
- Cena:
- 1 341,04 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 21. 12. 2020
- Dátum splatnosti:
- 24. 12. 2020
- Dátum úhrady:
- 21. 12. 2020
- Dátum vystavenia:
- 17. 12. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 15. 1. 2021
