Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:510
TÝŽDEŇ:7032
CELKOM:2033550
Detail faktúry DF1482/2025
- Číslo faktúry:
- DF1482/2025
- Popis plnenia:
- tovar pre potreby obecných dielní (vozový park)
- Cena:
- 183,75 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice
- IČO:
- 36523941
- Dátum doručenia:
- 8. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 11. 2025
