Detail faktúry DF145/2014
- Číslo faktúry:
- DF145/2014
- Popis plnenia:
- Obecná dielňa materiál
- Cena:
- 73,57 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice
- IČO:
- 36523941
- Dátum doručenia:
- 6. 2. 2014
- Dátum splatnosti:
- 14. 2. 2014
- Dátum úhrady:
- 20. 2. 2014
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
