Detail faktúry DF1442/2019
- Číslo faktúry:
- DF1442/2019
- Číslo objednávky:
- E57/2019/2019
- Popis plnenia:
- za odbery a rozbor vzoriek z ČOV každý druhý mesiac - vždy v nepárnom mesiaci.
- Cena:
- 135,64 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice, Ludanská 4, 93401 Levice
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 15. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 26. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 12. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019
