Detail faktúry DF1433/2014
- Číslo faktúry:
- DF1433/2014
- Popis plnenia:
- OcÚ služby pevnej siete
- Cena:
- 49,76 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 10. 11. 2014
- Dátum splatnosti:
- 18. 11. 2014
- Dátum úhrady:
- 20. 11. 2014
- Dátum vystavenia:
- 3. 11. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019