Detail faktúry DF1424/2019
- Číslo faktúry:
- DF1424/2019
- Číslo objednávky:
- E617/2019/2019
- Popis plnenia:
- potraviny pre MŠ.
- Cena:
- 87,79 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- RYBA Košice spol.s.r.o., Južná trieda 54, 04001 Košice
- IČO:
- 17147522
- Dátum doručenia:
- 13. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 22. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 8. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2019
