Detail faktúry DF1317/2020
- Číslo faktúry:
- DF1317/2020
- Číslo objednávky:
- E526/2020
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás vytvorenie priestoru na prenájom v obecných priestoroch na p.č. 238/8
- Cena:
- 2 487,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 11. 11. 2020
- Dátum splatnosti:
- 18. 11. 2020
- Dátum úhrady:
- 12. 11. 2020
- Dátum vystavenia:
- 11. 11. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 9. 12. 2020
