Detail faktúry DF1312/2019
- Číslo faktúry:
- DF1312/2019
- Popis plnenia:
- za čistiace potreby do Zdravotné ho strediska.
- Cena:
- 392,64 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 17. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 31. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 17. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 18. 11. 2019