Detail faktúry DF1205/2014
- Číslo faktúry:
- DF1205/2014
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás tonery do multifunkčných zariadení OKI.
- Cena:
- 1 116,48 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2014
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2014
- Dátum úhrady:
- 7. 10. 2014
- Dátum vystavenia:
- 29. 9. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
