Detail faktúry DF1198/2020
- Číslo faktúry:
- DF1198/2020
- Popis plnenia:
- papierové utierky 7 bal.
- Cena:
- 174,47 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica
- IČO:
- 46082182
- Dátum doručenia:
- 15. 10. 2020
- Dátum splatnosti:
- 21. 10. 2020
- Dátum úhrady:
- 16. 10. 2020
- Dátum vystavenia:
- 14. 10. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 10. 11. 2020
