Detail faktúry DF1165/2014
- Číslo faktúry:
- DF1165/2014
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie za odber plynu SNP 699/74
- Cena:
- 35,23 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 22. 9. 2014
- Dátum splatnosti:
- 30. 9. 2014
- Dátum úhrady:
- 2. 10. 2014
- Dátum vystavenia:
- 16. 9. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
