Detail faktúry DF1154/2021
- Číslo faktúry:
- DF1154/2021
- Číslo objednávky:
- E550/2021
- Popis plnenia:
- tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 402,61 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 6. 9. 2021
- Dátum splatnosti:
- 14. 9. 2021
- Dátum úhrady:
- 9. 9. 2021
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 5. 10. 2021
