Detail faktúry DF1154/2015
- Číslo faktúry:
- DF1154/2015
- Popis plnenia:
- OcÚ služby pevnej siete
- Cena:
- 42,08 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 12. 10. 2015
- Dátum splatnosti:
- 19. 10. 2015
- Dátum úhrady:
- 19. 10. 2015
- Dátum vystavenia:
- 3. 10. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019