Detail faktúry DF1151/2015
- Číslo faktúry:
- DF1151/2015
- Popis plnenia:
- prenájom rohoží 07.09.2015 - 04.10.2015
- Cena:
- 87,76 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 12. 10. 2015
- Dátum splatnosti:
- 22. 10. 2015
- Dátum úhrady:
- 19. 10. 2015
- Dátum vystavenia:
- 7. 10. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019