Detail faktúry DF1091/2020
- Číslo faktúry:
- DF1091/2020
- Popis plnenia:
- dodanie a montáž herných prvkov na detské ihrisko v Kálnici
- Cena:
- 14 877,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ENERCOM s.r.o.
- IČO:
- 44658591
- DIČ:
- 2022807369
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2020
- Dátum splatnosti:
- 5. 10. 2020
- Dátum úhrady:
- 2. 10. 2020
- Dátum vystavenia:
- 21. 9. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 8. 10. 2020
