Detail faktúry DF1032/2014
- Číslo faktúry:
- DF1032/2014
- Popis plnenia:
- prenájom rohoží 14.7.2014-10.8.2014
- Cena:
- 102,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 18. 8. 2014
- Dátum splatnosti:
- 27. 8. 2014
- Dátum úhrady:
- 4. 9. 2014
- Dátum vystavenia:
- 12. 8. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
