Detail faktúry DF1023/2021
- Číslo faktúry:
- DF1023/2021
- Číslo objednávky:
- E477/2021
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál pre obecné dielne
- Cena:
- 2 017,06 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 4. 8. 2021
- Dátum splatnosti:
- 6. 8. 2021
- Dátum vystavenia:
- 30. 7. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 12. 8. 2021
