Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:405
TÝŽDEŇ:405
CELKOM:1982531
Detail faktúry CFT250058
- Číslo faktúry:
- CFT250058
- Číslo objednávky:
- OB250069-CFT
- Popis plnenia:
- čistiace potreby
- Cena:
- 113,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- LEONESS, s. r. o.
- IČO:
- 46173641
- DIČ:
- 2023269468
- Adresa:
- Žlkovce 116, 92042 Žlkovce
- Dátum doručenia:
- 12. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 19. 12. 2025
