Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:37
TÝŽDEŇ:3738
CELKOM:2030256
Detail faktúry CFT250027
- Číslo faktúry:
- CFT250027
- Číslo objednávky:
- OB250033-CFT
- Popis plnenia:
- Kancelárske potreby, hygienické potreby, spotrebný materiál
- Cena:
- 257,67 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 30. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 2. 5. 2025
