Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:275
TÝŽDEŇ:2101
CELKOM:2010468
Detail faktúry KTR 432/2023
- Číslo faktúry:
- KTR 432/2023
- Popis plnenia:
- Refakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie OM: 29. augusta 401/1 ‚3110126207
- Cena:
- 600,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dátum doručenia:
- 12. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2023
Obec 3_16112023093851.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 207,46 kB
