Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:39
TÝŽDEŇ:2867
CELKOM:1999634
Detail faktúry cft eag 2301218
- Číslo faktúry:
- cft eag 2301218
- Popis plnenia:
- Tovar do kaviarne
- Cena:
- 192,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- EagleWings s.r.o.
- IČO:
- 47035919
- DIČ:
- 2023719533
- Adresa:
- Lipová 1098/3, 96231 Sliač
- Dátum doručenia:
- 14. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 14. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 14. 3. 2023
cft eag 2301218 druha strana.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 66,87 kB
cft eag 2301218.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 380,43 kB
