Detail faktúry ktr telekom 8306147455
- Číslo faktúry:
- ktr telekom 8306147455
- Číslo zmluvy:
- ktr telekom 1/2017
- Popis plnenia:
- telekomunikačné služby
- Cena:
- 4,42 EUR štyri eura štiridsaťdva centou
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 36 541 940
- DIČ:
- 2021577437
- Adresa:
- červenej armády 55
- Telefón:
- 0948266970
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 21. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 22. 5. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 24. 5. 2022
ktr telekom 8306147455.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,85 kB
