Detail faktúry ktr telecom 8311725767
- Číslo faktúry:
- ktr telecom 8311725767
- Číslo zmluvy:
- ktr telekom 1/2017
- Popis plnenia:
- služby mobilnej siete
- Cena:
- 5,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 22. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- 6. 9. 2022
- Dátum vystavenia:
- 22. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 6. 9. 2022
ktr telecom 8311725767.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,76 kB
