Detail faktúry ktr slovanet 1010127336
- Číslo faktúry:
- ktr slovanet 1010127336
- Číslo zmluvy:
- 13/2019
- Popis plnenia:
- zabezpečenie služby digitálnej retransmisie
- Cena:
- 14 726,12 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 36 541 940
- DIČ:
- 2021577437
- Adresa:
- červenej armády 55
- Telefón:
- 0948266970
- Dodávateľ:
-
- Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35954612
- Dátum doručenia:
- 10. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- 9. 6. 2022
- Dátum vystavenia:
- 10. 5. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 9. 6. 2022
ktr slovanet 1010127336.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,45 kB
