Detail faktúry ktr peposervis 690122
- Číslo faktúry:
- ktr peposervis 690122
- Číslo zmluvy:
- cft orange A17408048
- Popis plnenia:
- kontrola hasiacich prístrojou a požiarneho vodovodu
- Cena:
- 38,50 EUR tridsaťosem eur päťdesiat centov
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 36 541 940
- DIČ:
- 2021577437
- Adresa:
- červenej armády 55
- Telefón:
- 0948266970
- Dodávateľ:
-
- Eva Lefantová - PEPOSERVIS, SNP 201, 935 41 Tekovské Lužany
- Dátum doručenia:
- 11. 4. 2022
- Dátum splatnosti:
- 21. 4. 2022
- Dátum vystavenia:
- 11. 4. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 13. 4. 2022
ktr peposervis 690122.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,42 kB
