Detail faktúry ktr lefantova 420322
- Číslo faktúry:
- ktr lefantova 420322
- Číslo zmluvy:
- 0106/2011
- Popis plnenia:
- výkon technika požiarnej ochrany
- Cena:
- 100,00 EUR sto eur
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 36 541 940
- DIČ:
- 2021577437
- Adresa:
- červenej armády 55
- Telefón:
- 0948266970
- Dodávateľ:
-
- Eva Lefantová - PEPOSERVIS, SNP 201, 935 41 Tekovské Lužany
- Dátum doručenia:
- 3. 3. 2022
- Dátum splatnosti:
- 20. 3. 2022
- Dátum vystavenia:
- 3. 3. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 3. 3. 2022
ktr lefantova 420322.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,11 kB
