Detail faktúry cft plechac SK22008189
- Číslo faktúry:
- cft plechac SK22008189
- Popis plnenia:
- Vodná hmla
- Cena:
- 26,83 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Daniel Plecháč
- IČO:
- 01803301
- DIČ:
- CZ 9106193866
- Adresa:
- Horská 423, 54302 Vrchlabí
- Dátum doručenia:
- 12. 7. 2022
- Dátum splatnosti:
- 19. 7. 2022
- Dátum vystavenia:
- 12. 7. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 7. 2022
cft plechac SK22008189.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 689,61 kB
