Detail faktúry 20200126
Číslo faktúry:
20200126
Číslo objednávky:
Popis plnenia:
Konfigurácia software/hardware potrebných k vytváraniu zálohy obecného infokanálu
Cena:
700,00 EUR sedemsto eur
Odberateľ:
Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
IČO: 36541940
Dodávateľ:
Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom
IČO: 35611618
Dátum doručenia:
29. 10. 2020
Dátum splatnosti:
11. 11. 2020
Dátum vystavenia:
28. 10. 2020
Dátum zverejnenia:
29. 10. 2020
Faktura_20200126.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,3 kB
