Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:126
TÝŽDEŇ:126
CELKOM:1956237
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12. 4. 2024 |
plech 2x1000x2000, kari sieť 5x5/100x100/2x3 |
66,19 EUR |
M5 TRADE s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 11. 4. 2024 |
vytýčenie stavby |
400,00 EUR |
GEODÉZIA LEVICE s.r.o., Ku Bratke 6, 93405 Levice Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 10. 4. 2024 |
ochranné pomôcky, zábranu proti vtákom, maliarske náradie, drôt v cievke, kotúč diamant |
109,70 EUR |
Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 10. 4. 2024 |
dopravné značenie |
699,80 EUR |
ZNAČKY, s.r.o., J. Ťatliaka 1785, 02601 Dolný Kubín Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 10. 4. 2024 |
ACO kerbDrain KD 305-revízny diel, kombi stena pre zač./kon., základný prvbok 0,5m |
5 753,08 EUR |
Stavebniny DEK s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 8. 4. 2024 |
za nájomné a výtlačky tlačiareň 03/2024 |
290,82 EUR |
XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 85101 Bratislava Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 8. 4. 2024 |
za vzdialenú plochu server cloud 04/2024 |
262,20 EUR |
MADWIRE, s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 8. 4. 2024 |
za rozšírenie programu OMEGA |
36,00 EUR |
KROS a.s. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 8. 4. 2024 |
pohonné hmoty |
552,32 EUR |
Slovnaft, a.s. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 8. 4. 2024 |
asfaltová zmes |
722,16 EUR |
BenátCentrum, spol. s.r.o., Bernolákova 493/1, 95301 Zlaté Moravce Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 8. 4. 2024 |
oprava a príslušenstvo na kosačku |
225,47 EUR |
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 8. 4. 2024 |
business balíček |
12,00 EUR |
GARVIS Solutions s.r.o. Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom |
| 5. 4. 2024 |
licencia na Microsoft office 365 za 04/2024 |
14,04 EUR |
Microsoft Ireland Operations Limited Dublin Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 4. 4. 2024 |
spotreba čistiacich prostriedkov |
61,58 EUR |
See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 4. 4. 2024 |
nákup spotrebného materiálu |
133,88 EUR |
Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom |
| 3. 4. 2024 |
spotreba čistiacich prostriedkov |
53,52 EUR |
See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom |
| 1. 4. 2024 |
spotreba plynu - mesačná záloha |
750,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za Up služby |
5,04 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za GGFS služby |
2,44 EUR |
GGFS s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za PHM |
164,07 EUR |
DKV EURO SERVICE GmbH + CO.KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-4088 Ratingen Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za UP služby |
1,08 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za up služby |
2,88 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za potraviny |
773,35 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r. o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za UP služby |
0,72 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 29. 3. 2024 |
za UP služby |
1,44 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2226-2250 z 2395
