Detail faktúry O250021
- Číslo faktúry:
- O250021
- Číslo objednávky:
- OB250021-NS
- Popis plnenia:
- kancelárske potreby
- Cena:
- 70,04 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 3. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2025
