Detail faktúry 30250043-G
- Číslo faktúry:
- 30250043-G
- Číslo objednávky:
- OB250043-G
- Popis plnenia:
- za fóliu
- Cena:
- 132,23 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- SUPRAVIS SLOVAKIA s.r.o.
- IČO:
- 36819824
- DIČ:
- 2022428859
- Adresa:
- Jesenského 657/22, Šaľa 927 01
- Dátum doručenia:
- 11. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 14. 2. 2025
