Detail faktúry ZK 23010701
- Číslo faktúry:
- ZK 23010701
- Popis plnenia:
- Nákup spotrebného materiálu - sádrokartón
- Cena:
- 68,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- BK DOM s.r.o., Mestský majer 1442/2, 93401 Levice
- IČO:
- 47673087
- Dátum doručenia:
- 31. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 31. 10. 2023
Bk dom_13112023090834.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 78,52 kB
