Detail faktúry ZK 2024024
- Číslo faktúry:
- ZK 2024024
- Popis plnenia:
- nákup spotrebného materiálu
- Cena:
- 118,48 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 36 541 940
- DIČ:
- 2021577437
- Adresa:
- červenej armády 55
- Telefón:
- 0948266970
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 29. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 29. 2. 2024
Babicka_06032024081909.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,04 kB
