Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:109
TÝŽDEŇ:917
CELKOM:1979137
Detail faktúry ZK 202310190
- Číslo faktúry:
- ZK 202310190
- Popis plnenia:
- Betón
- Cena:
- 552,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Extrabet S s.r.o.
- IČO:
- 54155771
- DIČ:
- 2121578624
- Adresa:
- Nám. E. M. Šoitěsovej 2217(4 934 01 Levice
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 4. 9. 2023
Extraber S_08112023110134.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 330,74 kB
