Detail faktúry KTR 322400355
- Číslo faktúry:
- KTR 322400355
- Popis plnenia:
- nákup kancelárske potreby
- Cena:
- 42,19 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Fork s.r.o.
- IČO:
- 44311061
- DIČ:
- 2022661520
- Adresa:
- Pribinova 274/4 036 01 Martin
- Dátum doručenia:
- 31. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 31. 1. 2024
Fork_23022024112637.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,53 kB
