Detail faktúry KTR 20230114
- Číslo faktúry:
- KTR 20230114
- Popis plnenia:
- správa technických prostriedkov pre prevádzku infokanálu
- Cena:
- 120,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 35611618
- Dátum doručenia:
- 31. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 31. 8. 2023
svorda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,92 kB
