Detail faktúry KTR 1551343310
- Číslo faktúry:
- KTR 1551343310
- Popis plnenia:
- telefón
- Cena:
- 113,47 EUR
- Odberateľ:
-
- Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 36541940
- Dodávateľ:
-
- O2 Slovakia, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 14. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 14. 8. 2023
o2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,24 kB
