Detail faktúry 09/2019-O
- Číslo faktúry:
- 09/2019-O
- Popis plnenia:
- Odoslané faktúry 09/2019
- Cena:
- 1 715,10 EUR tisícsedemstopäťnásť 10 centov
- Odberateľ:
-
- Relaxačno-športový areál, Mieru 118/7, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 42125031
- Dodávateľ:
-
- Rôzni dodávatelia
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 1. 10. 2019
Odoslané faktúry 09-2019.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 28 kB
