Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Detail faktúry č.: DF1166/2019
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF1166/2019
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    za telefónne poplatky 8.8.2019-7.9.2019
  • Cena
    416,44 EUR
  • Dátum doručenia
    20.9.2019
  • Dátum splatnosti
    27.9.2019
  • Dátum úhrady
    27.9.2019
  • Dátum vystavenia
    13.9.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    16.10.2019
  • Odberateľ
    Obec Kalná nad Hronom
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 85101 Bratislava
  • IČO
    35848863
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty