Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Detail faktúry č.: DF1051/2019
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF1051/2019
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Objednávame si u Vás nasledovné služby: a/DBS - čist.kanal.potrubia elektromechan.špirálou b/štadión KFC - oprava zásobníka TÚV
  • Cena
    283,39 EUR
  • Dátum doručenia
    28.8.2019
  • Dátum splatnosti
    3.9.2019
  • Dátum úhrady
    28.8.2019
  • Dátum vystavenia
    27.8.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    4.9.2019
  • Odberateľ
    Obec Kalná nad Hronom
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom
  • IČO
    43882358
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty